当前登录账号 · ERP 绑定
页面可见范围由角色与公司层级决定切换身份预览权限：
集团负责人（最大权限）
分公司负责人
分公司下单人
登录账号
hbgroup_admin
姓名
赵明
手机
138-0000-0001
ERP 绑定角色
负责人
所属公司
华北工业集团有限公司
公司层级
集团公司
数据权限
可见全部分公司数据
可访问页面
全部页面
企业账户 · 客户级（不随身份切换变化）
客户编码
KH-JZC-0001
客户类型
企业会员
账户状态
已启用
采购权限
按角色与组织范围
最大权限（集团负责人）可见全部页面与全部分公司数据；分公司负责人仅见本分公司；下单人仅见与本人下单相关的页面。账号、角色（负责人 / 下单人）、所属公司（集团 / 分公司）均在 ERP 绑定，前台不可改。切换身份后左侧菜单会按可见范围灰显受限页面（企业信息保留以便演示切换）。
3组织层级
6成员总数
4角色类型
3分公司数
全部成员
组织架构、成员、角色与可见范围均由 ERP 按账号下发；集团负责人可见全部分公司，分公司负责人仅见本公司，下单人按本人隔离。前台仅做展示与发起邀请 / 申请，成员变更与加入审批最终以 ERP 为准。
合同信息
来自 ERP 合同主数据 · 前台只读合同编号
HT202606160088
合同名称
2026 年度办公及 MRO 框架采购协议
合同类型
年度框架协议
关联供货主体
上海京智采科技有限公司
签订日期
2026-01-01
有效期
2026-01-01 ~ 2026-12-31
合同状态
履行中
结算方式
对公转账（按对账单结算）
合同附件：合同正本.pdf ↓ · 查看履约情况 ›
结算规则
对公结算 · 无在线支付 · 付款请汇至下方账户 我方收款账户（请向以下账户对公转账）
开户名称
上海京智采科技有限公司
开户银行
招商银行上海分行营业部
银行账号
1219 6688 8800 8866
联行号
308290000013
请按订单或对账单约定时间向上述账户对公转账，付款备注订单号；平台无在线支付。订单、对账与开票进度可在对应模块查询。
我的审批
二期上线内部下单审批流正在建设中
二期将支持企业内部下单审批：采购员提交 → 采购主管审批 → 提交京智采生成订单。当前为直接下单模式，无需内部审批。下方为审批列表样式预览。
| 审批单号 | 类型 | 提交人 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SP2026xxxx | 采购下单审批 | 张磊（采购员） | ¥12,400 | 待主管审批 |
我的订单
状态来自 ERP 实时同步（按我方主体 JZC 隔离）全部订单
待发货
备货中
部分发货
已发货
已签收
交易成功
已取消
—
收起
订单信息
收货人
金额
日期
订单状态
操作
已选 0 个订单，含税总金额：¥0.00
编号按 ERP 规则：平台订单号 XS+下单日期+流水4位-主体（如 XS202606160001-JZC）；订货编码即商品编码；客户订单号为贵司采购单号、客户物料号为贵司内部料号。订单状态、物流、发票附件由 ERP 回传，按我方主体隔离。
对账中心
对账单与发票 · 数据由 ERP 回传（按我方主体 JZC 隔离）0 笔
待确认对账单
¥0
已确认待开票
¥53,850
应付余额（未结）
¥15,200
即将到期 · 6月20日
对账单
发票
全部
待确认
已确认
已开票
有调整
—
已选 0 份，金额：¥0.00
确认对账后金额进入应收账款并回写 ERP 标记「已确认」；确认后不可撤销，只能走调整单（红冲 HC / 退款 TK / 补差 BC / 费用调整 TZ）。如有异议请先联系客户经理核对。对账单为客户版，不含采购价、成本、毛利与供应商信息。
全部
待开票
开票中
已开票
已红冲
—
已选 0 张，金额：¥0.00
发票由财务（ERP 数电票）开具，状态由系统操作后回写，本页仅供查看与下载存档；客户无开票 / 红冲 / 任何操作权限。开票主体为我方主体抬头（上海京智采科技），购方抬头取自贵司开票档案。发票开错由财务走红冲（与退货退款的退款单区分），一切以 ERP 回传状态为准。
协议商品
贵司专属协议价目表 · 来自 ERP 客户协议| 商品 | 合同编号 | 到期日期 | 状态 | 协议价 / 市场价 | 起订量 | 数量 / 操作 |
|---|
协议价为贵司专属（来自 ERP 客户协议）。下单时锁定成交价格快照，后台改价只对新单生效，历史订单与对账金额永久不变。本表为合同名下签约商品，协议过期后不可下单，请联系客户经理续签。
快速下单
按编码清单批量下单商品编码
数量
匹配商品（协议价）
协议小计
仅匹配到协议商品的行会被加入购物车
常购清单 · 快速复购
按历史采购频次 · ERP 统计采购概览
¥86,500
本月采购额
¥612,300
本年累计
48 笔
累计订单
¥19,690
在途金额
月度采购趋势
近 6 个月（万元）品类采购分布
Top 采购商品
| 商品 | 采购次数 | 累计数量 | 累计金额 |
|---|---|---|---|
| 晨光 A4复印纸 80g 500张/包 | 16 | 2,400 箱 | ¥307,200 |
| 斑马 YYTS5-BK 油性笔 双头黑色 | 9 | 2,700 支 | ¥117,450 |
| 3M 防护手套 L码 防割耐磨 | 7 | 1,400 副 | ¥29,400 |
数据来自 ERP 按我方主体（JZC）隔离统计，仅含采购口径，不含供应商与成本信息。
专属客户经理
周
周建国 · 高级客户经理
在线 · 工作日 9:00–18:00
159-0045-1013 zhoujg@jzc.com
159-0045-1013 zhoujg@jzc.com
近期服务记录
06-12协助核对 5 月对账单，已确认入账
06-10通知协议价更新（A4复印纸下调）
06-01协助完善企业收货点与联系人信息
06-10通知协议价更新（A4复印纸下调）
06-01协助完善企业收货点与联系人信息
